临汾市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案的报告(摘要)

2019-03-14 08:52:44 来源:临汾新闻网

关于临汾市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案的报告(摘要)

——2019年2月在临汾市第四届人民代表大会第五次会议上

临汾市财政局局长  牛少白

  各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会提出2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案的报告,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

  一、2018年全市和市本级预算执行情况

  2018年,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,紧紧围绕“345”发展战略,聚力增效落实积极的财政政策,全面深化财政体制改革,加强规范财政收支管理,着力提升资金使用绩效,财政收入持续向好,财政支出保障能力提升,为推动全市经济社会发展提供了有力支撑。全市和市本级预算执行情况良好,一般公共预算收入实现大幅增长,财政改革发展各项任务扎实推进。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市预算执行情况

  2018年全市预算经市四届人大四次会议审查批准后,各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算,市政府于2018年5月汇总各县(市、区)预算报市人大常委会备案。2018年年初备案的全市一般公共预算收入为1039000万元,年底无变动;由于中央、省转移支付补助、债券转贷收入增加,支出预算由年初备案的2842879万元变动为3964096万元。

  2018年全市一般公共预算收入完成1260193万元,为预算的121.3%,同比增长29.8%。全市一般公共预算支出执行3859235万元,为预算的97.4%,同比增长15.4%。预算收支具体执行情况如下:

  (1)主要收入项目完成情况

  全市税收收入完成892751万元,为预算的112.4%,同比增长24.3%。其中:增值税完成384861万元;企业所得税完成117379万元;个人所得税完成31567万元;资源税完成115203万元。

  非税收入完成367442万元,为预算的150.1%,同比增长45.3%。其中:专项收入完成65484万元;行政事业性收费收入完成52748万元;罚没收入完成37711万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成185811万元。

  (2)主要支出项目执行情况

  教育支出执行549494万元;科学技术支出执行11190万元;文化体育与传媒支出执行75979万元;社会保障和就业支出执行546741万元;医疗卫生与计划生育支出执行420969万元;节能环保支出执行201879万元;城乡社区支出执行312561万元;农林水支出执行596489万元;国土海洋气象等支出155211万元;住房保障支出执行186896万元。

  其他项目支出情况:一般公共服务支出执行327116万元;公共安全支出执行170339万元;交通运输支出执行127816万元;资源勘探信息等支出55506万元;商业服务业等支出16184万元;债务付息支出执行54200万元。

  2.市本级预算执行情况

  2018年市本级预算经市四届人大四次会议审查批准,市政府于2018年5月将市本级预算报市人大常委会备案。2018年年初备案的市本级一般公共预算收入为230757万元,年底无变动;由于中央、省转移支付补助、债务转贷收入增加,支出预算由年初备案的442401万元变动为611712万元。

  2018年市本级一般公共预算收入完成290422万元,为预算的125.9%;一般公共预算支出执行582157万元。市本级预算收支执行具体情况如下:

  (1)主要收入项目完成情况

  税收收入完成196203万元。其中:增值税完成95597万元;企业所得税完成29907万元;个人所得税完成8027万元;资源税完成45480万元;城市维护建设税完成14761万元;环境保护税完成2431万元。

  非税收入完成94219万元。其中:专项收入完成923万元;行政事业性收费收入完成12584万元;罚没收入完成8485万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成53594万元。

  (2)主要支出项目执行情况

  教育支出执行52928万元;科学技术支出执行1205万元;文化体育与传媒支出执行27789万元;社会保障和就业支出执行56454万元;医疗卫生与计划生育支出执行23115万元;节能环保支出执行51734万元;城乡社区支出执行110186万元;农林水支出执行16562万元;国土海洋气象等支出66594万元;住房保障支出执行17136万元。

  其他项目支出情况:一般公共服务支出执行45316万元;公共安全支出执行39500万元;交通运输支出执行27323万元;资源勘探信息等支出7983万元;商业服务业等支出2497万元;债务付息支出执行22727万元。

  3.中央、省对我市、市对县(市、区)转移支付执行情况

  2018年中央、省对我市转移支付2453267万元,同比增长14.8%。其中:一般性转移支付1644991万元;专项转移支付808276万元。

  市对县(市、区)转移支付2306389万元。其中:一般性转移支付1515315万元;专项转移支付791074万元。

  4.当年收支平衡情况

  2018年全市总财力为4441575万元,其中:全市一般公共预算收入1260193万元,中央两税返还收入49168万元,所得税基数返还7262万元,成品油税费改革收入11316万元,中央、省下达专项拨款及转移支付补助2385521万元,上年结转101724万元,债券转贷收入344051万元,调入预算稳定调节基金124313万元,调入资金158027万元。2018年全市总支出为4441575万元。总财力与总支出相抵,实现当年收支平衡。

  2018年市本级总财力为758620万元。2018年市本级总支出758620万元,其中:一般公共预算支出582157万元,地方政府债务还本支出19172万元,上解上级支出30235万元,安排预算稳定调节基金97501万元,结转下年使用数29555万元。总财力与总支出相抵,实现当年收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2018年全市政府性基金预算收入完成377719万元,;支出执行442236万元。主要支出项目是:社会保障和就业支出4118万元;城乡社区事务支出382069万元;债务付息支出16314万元;其他支出32864万元。

  2018年市本级政府性基金预算收入完成149749万元;支出执行70029万元。主要支出项目是:城乡社区事务支出57089万元;交通运输支出1647万元;债务付息支出4918万元;其他支出6291万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2018年全市国有资本经营预算收入完成50601万元;支出执行4138万元。

  2018年市本级国有资本经营预算收入完成147万元,年底调入一般公共预算。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2018年全市社会保险基金预算收入完成1598689万元;2018年全市社会保险基金预算支出执行1514431万元。

  2018年市本级社会保险基金预算收入完成833106万元;预算支出执行849237万元。

  (五)债务情况

  2018年我市政府债务限额2870000万元,年末政府债务余额2713926万元,比政府债务限额低156074万元;2018年市本级政府债务限额1120567万元,年末政府债务余额1064028万元,比政府债务限额低56539万元。全市政府债务率为64%,比警戒线100%低36个百分点,我市政府债务规模在风险可控范围之内。

  (六)落实市四届人大四次会议预算决议情况

  认真落实全市四届人大四次会议有关决议,严格预算执行,规范预算管理,积极发挥财政职能作用,深化财政体制改革,财政资源配置效率和资金使用效益不断提高,依法理财、科学理财水平进一步提升。

  1.抓好政策落实,支持经济发展力度进一步加强

  2.积极筹措资金,财政职能作用进一步增强

  3.打好“三大攻坚战”,实施重大战略进一步推进

  4.改善保障民生,财政保障水平得到进一步提升

  5.坚持有保有压,财政调控力度进一步加大

  6.积极开拓进取,财政体制机制进一步完善

  二、2019年全市和市本级预算草案

  (一)2019年预算安排原则

  一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响。二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,保基本、保民生、兜底线,加力提效落实积极的财政政策,扩大拉动内需,支持打好“三大攻坚战”。三是妥善处理历史债务,积极防范化解地方债务风险。四是政府带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出,落实国务院、省政府关于编制2019年预算有关要求,按照不低于5%的比例压减一般性支出,节省的资金用于保障重点支出和民生支出需要。五是全面实施预算绩效管理,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,提高财政资源配置效率和使用效益。六是增强财政可持续性,量力而行合理安排各项财政支出。

  (二)2019年收支预算

  为提高债券资金使用效益,更好地发挥积极财政政策作用,中央、省财政提前下达我市2019年新增政府债务限额241000万元(包括一般债务限额116000万元和专项债务限额125000万元),市财政相应将新增债务编入了年初预算并安排了支出,其中市级94000万元,支持市图书馆、博物馆、幼儿园、市供热管网等基础设施建设;分配县市区147000万元,主要支持生态修复、道路改造、医疗卫生场所等公益性基础设施建设。

  1.一般公共预算

  2019年全市一般公共预算收入安排1340000万元,比2018年完成数增长6.3%。

  2019年全市一般公共预算支出安排3112218万元。

  2019年市本级一般公共预算收入304901万元,比2018年完成数增长5%。

  2019年市本级一般公共预算支出561000万元,同口径(下同)增长65%。资金来源为:市本级一般公共预算收入304901万元,加上中央省补助和县级上解收入101518万元,动用预算稳定调节基金73501万元,债务收入81000万元,调入资金80万元。

  市本级主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出55776万元;国防支出135万元;公共安全支出25748万元;教育支出54436万元;科学技术支出2459万元;文化旅游体育与传媒支出23186万元;社会保障和就业支出57207万元;卫生健康支出33412万元;节能环保支出37081万元;城乡社区支出89059万元;农林水支出16953万元;交通运输支出27760万元;资源勘探信息等支出3510万元;商业服务业等支出584万元;自然资源海洋气象等支出4696万元;住房保障支出11119万元;粮油物资储备支出589万元;预备费10000万元;其他支出53702万元;债务付息支出28000万元;债务还本支出22500万元;金融支出300万元;灾害防治及应急管理支出2788万元。

  2019年市级公共预算安排“三公”经费预算7331万元。其中:因公出国(境)经费180万元;公务用车购置费及运行维护费4450万元。

  2.政府性基金预算

  由于国有土地使用权出让收入预算增加,2019年全市政府性基金预算收入400382万元,增长6%;预算支出525382万元,同口径增长63.9%。

  3.国有资本经营预算

  2019年全市国有资本经营预算收入25080万元;预算支出6000万元,调入一般公共预算19080万元。

  2019年市本级国有资本经营预算收入80万元,全部调入一般公共预算用于保障和改善民生。

  4.社会保险基金预算

  2019年全市社会保险基金预算收入1534781万元,预算支出1421661万元。

  2019年市本级社会保险基金预算收入777705万元,预算支出752351万元。

  三、完成2019年预算任务的主要措施

  (一)坚持举旗定向,紧紧围绕习总书记视察山西重要讲话精神和市委市政府总体战略部署这一主线,支持经济转型发展

  着力加大减税降费力度。实行普惠性减税和结构性减税相结合。

  着力推进转型综改。认真落实国发42号、晋发49号和临发35号文件精神,大力支持转型发展。

  着力发挥产业引导基金作用。

  着力支持科技创新。加大科技投入,支持科研院所、科技创新基地和科技人才队伍建设。

  着力加强国有金融资本管理。

  着力支持民营经济和小微企业发展。

  着力支持旅游经济发展。加大财政投入,支持开展文旅融合年、旅游促销年等活动,全力建设国家全域旅游示范区,推动旅游高质量发展。

  (二)紧扣财政重心,扎实做好增收节支两篇大文章

  狠抓增收节支,坚持集中财力办大事,为推动全市经济社会发展提供坚强稳固的财力保障。

  严格加强税费征管。进一步强化财税协调联动,推进非税收入征管改革。

  着力强化节支措施。

  (三)抓好支撑保障,继续支持打好“三大攻坚战”

  在巩固已有成果的基础上乘势而上,针对突出问题精准施策、扎实推进。

  持续打好防范化解政府债务风险攻坚战。

  持续支持打好精准脱贫攻坚战。

  持续支持打好污染防治攻坚战。

  (四)勇于探索进取,深入推进四项财政改革

  更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,更好发挥财政体制改革对全市改革的基础性、支撑性作用,加快建立现代财政制度。

  推进省以下财政事权和支出责任划分改革。

  推进预算管理改革。

  推进资产管理改革。

  推进绩效管理改革。

  (五)发挥职能作用,全力完成五项重点任务

  用改革的办法,从体制机制层面强化财政兜底保障功能,着力解决人民群众普遍关心的现实问题。

  保障基础设施领域补短板建设。

  保障实施乡村振兴战略。

  保障改善民生。

  保障“三基建设”。

  保障扫黑除恶专项斗争。


     

责任编辑: 吉政

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