第一部分 概况
一、本部门职责
《临汾日报》是中共临汾市委机关报,是党和人民的喉舌,是市委联系广大人民群众的桥梁,担负着宣传党的路线、方针、政策以及市委、市政府结合全市实际而制定的一系列重大决策和措施的光荣任务。
二、机构设置情况
临汾日报社内设27个科室分别为:总编室、办公室、党委办公室、财务科、人事科、行政科、工会、要闻编辑部、专题编辑部、时政新闻部、重点新闻部、社会新闻部、摄影部、财经专刊部、法治专刊部、教育专刊部、文旅专刊部、农业农村专刊部、综合新闻部、区域新闻部、融媒体部、视觉新闻部、策划部、校检室、新闻研究室、发行部、广告部。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附件1)
二、收入决算表(见附件2)
三、支出决算表(见附件3)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附件5)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附件6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件8)
九、部门决算公开相关信息统计表(见附件9)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1691万元(包含上年结转结余170万元)。与2017年相比,收、支总计增加424万元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅发大会项目经费70万元,新增报纸印刷成本增加项目经费230万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1691万元(包含上年结转结余170万元),其中:财政拨款收入1521万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1691万元(包含上年结转结余170万元),其中:基本支出965万元,占比57%;项目支出726万元,占比43%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1691万元(包含上年结转结余170万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加424万元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅发大会项目经费70万元,新增报纸印刷成本增加项目经费230万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1691万元(包含上年结转结余170万元),占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加424万元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅发大会项目经费70万元,新增报纸印刷成本项目经费230万元。
(二)财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒支出1406万元,完成预算的148%;用于工资福利支出785万元,公用经费57万元,新闻报纸印刷费支出230万元,电脑耗材支出10万元,网络通讯费30万元,新华社网络稿费20万元,电费支出10万元,供暖费支出10万元,报纸出版系统更新170万元,新闻采访业务经费支出46万元,原三招人员生活补助支出38万元。文化体育与传媒支出较2017年增加361万元,增长35%,主要原因是:2018年新增项目经费。
2、事业单位离退休支出27万元,完成预算的100%,用于离休人员工资、离退休人员取暖费,较2017年增加0万元,增长0%。
3、机关事业养老保险缴费支出117万元,较2017年增加5万元,增长4%,主要原因是工资标准提高。
4、死亡抚恤支出8万元。
5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出70万元,主要原因是:新增旅发大会项目经费。
6、住房保障支出63万元,较2017年减少13万元,下降17%,主要原因是:在职人员退休。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元,完成预算的18%,比上年减少7.9万元,下降61%,原因是公务用车报废。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元,占比96%,比上年减少7.1万元,下降59%;公务接待费支出决算0.19万元,占比3.7%,比上年减少0.51万元,下降73%。具体情况如下:
2018年度,“三公”经费年初预算28万元,支出总额5.1万元,比上年减少7.9万元,主要原因是公务用车按规定报废。其中:公务用车运行维护费年初预算是23.5万元,支出4.9万元,比上年减少7.1万元,主要原因是公务用车按规定报废。因公出国(境)支出0万元;国内公务接待费年初预算4.5万元,支出0.19万元,比上年减少0.51万元,具体情况为:接待批次4次,分别是:1、三门峡日报社副总编一行12人,接待标准每人60元;2、太原日报社一行3人,接待标准每人60元;3、忻州日报社一行5人,接待标准每人60元;4、山西法制报长治记者站一行3人,接待标准每人60元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度我单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2018年度我单位政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2018年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,项目名称:新华社网络稿费,涉及一般公共预算当年拔款20万元,完成预算的100%,项目绩效评价结果:新华社网络稿费项目绩效实现情况良好,总得分为87.83分,属于“良好”。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
责任编辑: 吉政