临汾市总工会2014年部门决算公开
一、 单位概况
临汾市总工会为正处级建制，隶属市委主管、省总工会协管下的全市工人阶级的群众组织，其机构编制为4部1室：组宣部、经济技术部、生活保障工作部、财务部、办公室。同时根据工作需要，另内设机构9个：民主管理部、劳动保护部、法律工作部、财贸金融工会、教科文卫体工会、市直机关事业单位工会、经审办、女工部、机关党委办公室。工会机关现有在册干部职工17人，其中干部14人（编制12人），工勤人员3人（编制2人）。有车辆5辆。直属单位三个：工人文化宫，干部职工27人，其中干部9人，职工18人；困难职工帮扶中心，职工4人；职工培训中心，职工15人。
离休7人（其中文化宫1人）；退休32人（其中文化宫18人）；另有遗属3人。离退休人员属预算内财政供养。
二、2014年部门决算表
附表1 临汾市总工会2014年收支决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 669.27 | 一、一般公共服务 | 516.27 | ||
其中：政府性基金 |
| 其他群众团体事务支出 | 260.00 | ||
二、上级补助收入 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 196.27 | ||
三、事业收入 |
| 其他社会保障和就业支出 | 50.00 | ||
四、经营收入 |
| 其他安全生产监管支出 | 5.00 | ||
五、附属单位上缴收入 |
| 其他支出 | 5.00 | ||
六、其他收入 |
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本年收入合计 | 669.27 | 本年支出合计 | 516.27 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 | 153.00 | ||
合计 | 669.27 | 合计 | 669.27 | ||
附表2
临汾市总工会2014年一般公共预算安排支出决算表
单位：万元
功能科目名称 | 2013年决算数 | 2014年决算数 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 29 | 99 | 295.00 | 295.00 | 260.00 | 260.00 | -11.86% | ||||
208 | 05 | 01 | 166.89 | 166.89 | 196.27 | 196.27 | 17.60% | ||||
208 | 08 | 01 | 10.17 | 10.17 | |||||||
210 | 05 | 01 | 6.28 | 6.28 | |||||||
208 | 99 | 01 | 50.00 | 50.00 | |||||||
215 | 06 | 99 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 66.67% | ||||
229 | 99 | 01 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 66.67% | ||||
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附表3
临汾市总工会2014年一般公共预算安排支出分经济科目表
单位：万元
经济科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 516.27 | 196.27 | 320.00 |
一、工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
基本工资 | |||
津贴补贴 | |||
奖金 | 5.00 | 5.00 | |
社会保障缴费 | |||
绩效工资 | |||
二、商品和服务支出 | 265.00 | 265.00 | |
办公费 | |||
工会经费 | 260.00 | 260.00 | |
印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
三、对个人和家庭的补助 | 246.27 | 196.27 | 50.00 |
离休费 | 50.05 | 50.05 | |
退休费 | 143.13 | 143.13 | |
生活补贴 | 3.09 | 3.09 | |
抚恤金 | |||
救济费 | 50.00 | 50.00 |
三、部门决算收支情况
2014年我单位财政拨款收入669.27万元，支出516.27万元，年末结转和结余153万元（其中：项目支出结转和结余153万元）。
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