一、2015年全市和市本级预算执行情况

　　(一)2015年预算执行情况

　　2015年全市总财力为3678744万元，比上年增加了500688万元，增长15.75%。2015年全市公共财政支出2872044万元，上解上级支出4708万元，地方政府债务还本支出450888万元,调出资金244万元，安排预算稳定调节基金156379万元，结转下年使用194481万元(其中:当年净结余7563万元)。总财力与总支出和结转下年相抵，实现当年收支平衡，略有结余。

　　2015年市本级总财力为612649万元，比上年增加了216606万元，增长54.69%。2015年市本级公共财政预算支出337777万元，地方政府债务还本支出149777万元,上解上级支出1580万元，安排预算稳定调节基金70287万元，结转下年使用数53228万元。总财力与总支出和结转下年相抵，实现当年收支平衡，略有结余。

　　(二)2015年收入完成情况

　　2015年，全市公共财政预算收入完成881813万元，其中：税收收入完成522317万元，非税收入完成359496万元。

　　2015年市本级公共财政预算收入完成202636万元，其中：税收收入完成114385万元，非税收入完成88251万元。

　　2015年全市政府性基金收入完成253947万元，为预算的86.98%;市本级政府性基金收入完成28874万元，为预算的47.44%。

　　2015年全市国有资本经营收入完成3000万元，为预算的150%。

　　2015年全市社会保险基金收入完成831471万元,为预算的119.19%。

　　(三)2015年支出落实情况

　　2015年，全市公共财政预算支出年初安排2078062万元,债券还本支出年初安排10000万元。

　　市本级公共财政预算支出年初安排213172万元，债券还本支出年初安排1828万元。

　　经汇总，2015年市本级“三公”经费支出执行6509万元，为预算的56.20%，其中，因公出国(境)经费51万元，为预算的26.84%;公务接待费1628万元，为预算的45.51%;公务用车购置及运行维护费4830万元，为预算的61.81%。

　　2015年全市政府性基金支出执行330953万元，为预算的75.66%;市本级政府性基金支出执行51138万元，为预算的42.94%。

　　2015年全市国有资本经营支出执行2000万元，为预算的100%。

　　2015年全市社会保险基金支出执行761934万元，为预算的116.71%。

　　二、落实市三届人大六次会议预算决议工作情况

　　(一)强化收入措施，严格征收管理。面对全市经济下行压力，市委、市政府高度关注财税工作落实情况，多次专题研究财政工作，分析研判全市财政形势，并要求各县(市、区)党委、政府主要负责人关注和抓好依法征税、依法治税工作。市政府还专门成立了工作督导组，深入全市19个县(市、区)对财政收入进行督导。财政与国税、地税部门协调联动，建立了“一财两税”旬碰头、月分析例会制度，加强沟通协调，强化分析研判，及时关注入库动态，紧盯收入进度，确保各项收入及时入库。

　　(二)推动“三个突破”，增强发展活力。着眼破解全市经济发展瓶颈制约，在促进金融振兴中稳增长，在推进创新驱动中促转型，在发展民营经济中增活力，为长远发展搭桥铺路。促进金融振兴，组建成立山西尧信融资再担保有限公司，注入资本金20.05亿元，成为目前全省最大、实力最强的政策性担保公司，强化了对中小企业的融资担保功能;设立了5000万元的“企业资金链应急周转保障资金”和1.56亿元的“企业应急周转互助资金”，累计为41户企业，融资8.7亿元，帮助企业解决资金周转难题;完善财政奖补政策，支持5家企业挂牌上市并成功融资。推进科技创新，制定出台《临汾市科技研发专项资金管理暂行办法》，规范了科技研发专项资金管理，结束了科技资金多头分散、碎片化管理的局面，促进了我市科学技术全面发展;市级财政投入资金800万元，用于企业工业产品试制研发、农产品成果推广等项目，大力支持企业科技创新。

　　(三)完善投入机制，保障改善民生。大力实施“六大惠民工程”，突出重点，加大投入，持续改善人民群众生活。实施学前教育优质普惠工程，投入资金1.8亿元，新改扩建标准化幼儿园城镇28所、农村36所。实施乡村医疗服务提质工程，新农合财政补助标准由每人每年320元提高到380元;全面启动新农合大病保险赔付工作，共筹集资金7609万元，已赔付6190余万元，有效缓解了看病难、看病贵的问题。实施农业强基工程，及时兑现了粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农业机械购置补贴等补助资金5.99亿元，投入农村公益事业“一事一议”财政奖补资金1.53亿元、农业综合开发资金2.12亿元，各项强农惠农政策得到全面落实。实施饮水安全工程，投入财政资金4130万元，用于支持各县(市、区)新建城市供水网;安排财政资金4624.6万元，积极改善和提高农村人口的饮水安全标准。实施城市综合整治工程，全年统筹各类财政资金4.64亿元，支持民航机场征地拆迁、新医院项目建设、景观大道及站前广场、北城墙保护修复工程、市区城中村燃煤清洁化改造等项目建设，其中专项安排资金1.36亿元，支持我市新购纯电动公交车223辆，实现了市区主干线纯电动公交车全覆盖;安排财政资金2029万元对5.12万辆黄标车及老旧车提前淘汰予以财政奖励。实施就业创业援助工程，筹集小额贷款担保基金1000万元，鼓励创业人员及小微企业积极创业，吸纳就业。与此同时，按照精准扶贫的要求，不断加大投入力度，大力支持全市精准帮扶、产业扶贫、金融扶贫、易地扶贫搬迁和整村推进等扶贫重点工程，累计投入资金2.3亿元，使8.9万贫困人口实现脱贫。安排资金4000万元，大力支持光伏扶贫工作，建成127个村级光伏电站，建设总规模达到134.5兆瓦。

　　(四)创新融资模式，推动重点工程建设。我们紧紧抓住中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的一系列政策机遇，坚持多管齐下，抢占先机，积极创新融资模式，扩大融资规模，采取PPP、平台融资、租赁融资、抵押担保融资等多种融资模式，广泛融资，充分融资，为市本级重点工程建设提供资金支持。全年统筹各类融资184.49亿元。

　　(五)深化财政改革，规范财政管理。积极推进全口径预算管理,公共财政预算、政府性基金预算进一步细化,并实行绩效管理,国有资本经营预算和社会保险基金预算逐步规范,政府预算体系不断完善。深入推进预决算公开，市本级及19个县(市、区)全部公开了2015年公共财政收支预算和“三公”经费预算情况。加强财政结余结转资金管理，市本级累计收回调回总预算结余结转资金3.27亿元，全部用于民生项目建设。启动市级国库集中支付电子化管理试点工作。

　　三、2016年全市和市本级预算草案

　　(一)2016年预算安排原则——收入预算编制。积极组织、稳中求进、保障支出。收入预算与经济社会发展需求相适应,与国家政策相衔接。

　　——支出预算编制。坚持量入为出、有保有压，进一步调整结构、盘活存量、突出重点、勤俭节约。

　　——推进中期财政规划管理。对重大支出政策，按三年统筹考虑，确保财政可持续。

　　——提高预算编制完整性。编制全口径预算,政府收支全部纳入预算管理。

　　——完善政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，将地方政府债务分类纳入预算管理。

　　——坚持预算管理和资产管理紧密结合。

　　——创新财政投入方式，更好地发挥财政资金对民间投资的拉动作用。

　　(二)2016年收支预算

　　2016年预算编制主要特点：一是严格按照《预算法》规定编制2016年预算;二是根据全口径预算管理要求，编制以公共财政、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金为内容的“四本预算”;三是坚持收支平衡的原则，预算收支安排与经济社会发展需求相适应。2016年收支预算安排如下：

　　1.公共财政预算2016年全市公共财政预算收入预期目标为820085万元，其中：主体税种中增值税完成89150万元，营业税完成143859万元，企业所得税完成42866万元，资源税完成41417万元;非税收入中专项收入完成55176万元，行政事业性收费收入完成70845万元，罚没收入完成40759万元。

　　2016年全市公共财政预算支出安排1946077万元。主要项目安排情况是:一般公共服务支出201705万元,公共安全支出126856万元,教育支出307567万元,科学技术支出10254万元,文化体育与传媒支出41158万元,社会保障和就业支出342850万元,医疗卫生与计划生育支出218569万元,节能环保支出47586万元,城乡社区支出152859万元,农林水支出135246万元,交通运输支出36147万元,资源勘探信息等支出19864万元,商业服务业等支出7454万元,国土海洋气象等支出121354万元,住房保障支出50862万元,粮油物资储备支出5652万元,预备费32500万元,债务付息支出25380万元,其他支出62214万元。

　　市本级公共财政预算收入预期目标为180384万元。其中:税收收入111855万元，非税收入68529万元。市本级公共财政预算支出安排260000万元,比2015年向市人大常委会备案预算同口径增长21.97%。资金来源为:市本级公共财政预算收入180384万元,加上上级补助和县(市、区)上解收入998053万元,调入预算稳定调节基金70287万元,减去上解上级和补助县(市、区)等支出988224万元，地方政府债券还本支出500万元。

　　市本级主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出34206万元,公共安全支出23322万元,教育支出32315万元,科学技术支出1602万元,文化体育与传媒支出6101万元,社会保障和就业支出41826万元,医疗卫生与计划生育支出28480万元,节能环保支出10030万元,城乡社区支出12688万元,农林水支出14413万元,交通运输支出11159万元,资源勘探信息等支出4483万元,商业服务业等支出714万元,国土海洋气象等支出4937万元,住房保障支出10646万元,粮油物资储备支出363万元,预备费1000万元,债务付息支出6093万元,其他支出15622万元。

　　2016年市本级安排“三公”经费预算7272万元,比上年预算减少4309万元,同口径(下同)下降37.21%。

　　2.政府性基金预算

　　2016年全市政府性基金预算收入132680万元,政府性基金预算支出安排132680万元。市本级政府性基金预算收入35430万元,政府性基金预算支出安排35430万元。

　　3.国有资本经营预算

　　2016年全市国有资本经营预算收入2024万元，国有资本经营预算支出安排2024万元。市本级国有资本经营预算收入24万元,预算支出安排24万元。

　　4.社会保险基金预算

　　2016年全市社会保险基金预算收入1043795万元,其中,财政补贴收入272780万元;社会保险基金支出968119万元,预算收支结余75676万元。

　　四、完成2016年预算任务的主要措施

　　(一)支持转型升级，增强发展动力。继续实施积极的财政政策，认真落实稳增长、调结构各项措施，以综改试验区为统领，以“百里汾河新型经济带”为龙头，促进传统产业转型和新型产业发展，着力培育新型财源，夯实财政增收基础，提高收入质量。全面落实“营改增”扩围、小微企业税收优惠等结构性减税措施，严格执行我省煤炭20条、17条，企业减负60条措施等清费减负政策，切实为企业松绑减负，从根本上促进企业发展，涵养财政税源。创新投入方式，拓宽投资渠道。

　　(二)严格收入管理，依法收税管费。密切关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势，加强收入预测和预算执行分析。依法加强收入管理，严肃问责惩处各类收入征管过程中的违规违纪行为，规范收入征管秩序，确保应收尽收。

　　(三)优化支出结构，强化保障能力。认真贯彻落实新《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》，扎实推进“六权治本”，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障四个关键环节，狠抓制度落实，规范财政管理，优化支出结构，加快支出进度，集中财力保证重点支出和民生项目建设。一是积极落实强农惠农政策。二是大力支持脱贫攻坚。三是促进公共服务均等化。四是加大财政资金统筹力度。

　　(四)深化财政改革，提升管理水平。一是加大预算统筹力度。二是改进年度预算控制方式。三是加大预算公开力度。四是实现国库集中支付电子化。五是积极推进税制改革。六是加强预算绩效管理。七是完善政府采购预算编制。八是继续创新融资模式。九是推进政府购买服务。

　　(五)把握政策机遇，争取上级支持。围绕市委、市政府中心任务和重点项目，积极向中央、省反映我市困难和诉求，扎实做好资金和政策争取、承接工作，努力争取上级财政对我市的支持。牢牢抓住国家发行政府性债券的政策机遇，扩大我市新增债券和置换债券规模，保障我市17个重点城市建设项目顺利实施;密切跟踪中央、省“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”政策制定和资金安排情况，积极争取上级“财力”支持我市淘汰落后产能，降低企业成本，推动煤炭产业“六型”转变，补齐非煤产业发展短板，为我市经济社会健康发展提供有力保障。

　　临汾市财政局局长 程明温